17
2013-04关于启用“新版银河集团9873.cσm实验室与设备管理信息系统”的正式通知（第三轮）
全校各单位：
新版“银河集团9873.cσm实验室与设备管理信息系统”将于4月19日（本周五）8:00正式启用。同原有系统相比，新系统进行了多项优化：1）网上建帐，不用再领取纸卡片和手工填报；2）仪器负责人网上确认，代替原有的在纸卡片上签字；3）自助打印报销凭证替代原有的到设备部盖章；4）与我部进口设备采购系统互通，大部分进口设备信息将不用录入。现将系统上线后有关事项通知如下：
一、系统登录方式
1. 网址：http://lab-equip.pku.edu.cn（或北大主页——管理服务——实验室与设备管理部主页——飘窗“银河集团9873.cσm实验室与设备管理信息系统”）
2. 登录方式：校内门户的用户名和密码登录，校本部的学生和教职工（含劳动合同制教职工）均可录入设备信息。
二、新系统中新购设备建账流程为（耗材、配件维持原有流程不变）：
培训地点及时间：
第一步——方式一：填卡人在系统中填写所购设备的具体信息
方式二：沿用原有填卡模式，即从本系统中或设备部网站上下载空白表格（相当于过去的纸质卡片），填写完整后交予本单位设备管理员，由管理员代为录入系统中。
第二步——仪器负责人实名登录系统进行确认（相当于过去在纸质卡片上签字。如填卡人与仪器负责人为同一人，则此步骤跳过）
第三步——各单位设备管理员网上审核
第四步——校级网上审核
第五步——填卡人或仪器负责人在系统中打印出“报销凭证”
第六步——携发票（无需加盖原来的“设备审核章”）、“报销凭证”和其他有关材料到财务部门办理报账手续
三、注意事项
1、单价800元以上的设备需要建账建卡。
2、只有事业编制和劳动合同制教职工（与学校人事部签订了相关合同的）可作为仪器负责人。
3、所填写的各项基本信息，如设备名称、单价、发票号、供货商名称（即发票盖章单位的名称）等必须和原始发票一致，如有误将无法报销。
4、一台设备对应多张发票时，应将所有发票号都列入，连号发票可用00000001-00000005形式填写。如多张发票的开票日期不一致，填写任意一张发票的日期即可。
5、一张发票上有多台需要建账的设备时，请务必确认所有设备均已建账，并出现在打印出的“报销凭证”上，否则将会影响您的财务报销。
6、“报销凭证”是与发票进行核对的关键材料，请在报账时携带。A4纸打印一份，黑白即可。填卡人和仪器负责人均可打印“报销凭证”。
7、建账过程中的“通知邮件”将发送至仪器负责人的北大邮箱（xxxxx@pku.edu.cn），建议仪器负责人及时查看以便于了解设备建账进程。
8、原有设备采购程序、设备变动（报废，增值，调拨，更换负责人等）手续、耗材配件报销程序没有变化。
9、4月10日前已按原有方式建账但未办理报账手续的，请尽快于2013年5月31日前办理财务报销手续。
如有问题请及时联系62767130，62758406，62751419。
实验室与设备管理部
2013-4-17
